Fecha: 18 jul. 2025
Ubicación: MX
Empresa: GNP
Misión u objetivo:
Participar en la identificación y monitoreo de políticas y controles generales utilizados en la ejecución de operaciones automáticas de GNP y Subsidiarias con el fin de apoyar en el fortalecimiento del sistema de control interno en el proceso de tecnologías de la información (TI) o procesos de las empresas subsidiarias
Función - Responsabilidad:
1.- Planificar las evaluaciones de control para establecer los requerimientos de información de los planes de trabajo (10%)
2.- Realizar el análisis de los procesos correspondientes de negocio y de soporte, de acuerdo al marco regulador de riesgo y control interno y metodología de contraloría para obtener evidencia del funcionamiento y efectividad de los controles (30%)
3.- Evaluar el apego al cumplimiento de la normatividad de los procedimientos correspondientes para evaluar la adherencia a la normatividad en los procesos (15%)
4.- Definir los Key Control´s para la identificación de controles clave en los procesos de la compañía (10%)
5.- Apoyar en la elaboración de la matriz de riesgos y controles que permitan evaluar la efectividad de los controles a implementar dentro de las áreas de la compañía (10%)
6.- Definir y dar seguimiento con los responsables de los procesos, los planes de acción para cubrir las debilidades identificadas en las revisiones de control interno y observaciones de auditorías internas y externa (15%)
7.- Elaborar informe de resultados para presentar los resultados alcanzados a los responsables de los procesos en la evaluación de los procesos correspondientes en cada área asignada (10%)
Conocimientos y Experiencia
Conocimientos COBIT
Conocimientos ITIL
Auditoría de sistemas
Control interno de sistemas
Análisis de procesos de TI y de negocio
Metodología COSO ERM e ISO 27001 (Deseable)
Educación
Licenciatura o Ingeniería (Titulado) en Ing. en Sistemas, Informática o afín
Competencias
Colaboración
Enfoque de negocio
Perseverancia y Responsabilidad personal
Razonamiento Estratégico
Innovación